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Presupuesto Ayuntamiento

HACIENDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2019 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2018/2019)
Ingresos 2019

  2019 % s/ total 2019
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 41.569.090,00 38,31
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.565.502,00 7,89
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.585.173,00 11,60
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.624.232,00 31,91
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 806.001,00 0,74
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 98.149.998,00 90,46
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 10.000.001,00 9,22
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.002,00 9,22
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.150.000,00 99,68
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 0,32
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00 0,32
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 108.500.000,00 100,00

 

 

 

Gastos 2019

  2019 % s/ total 2019
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 41.786.809,43 42,62
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.910.984,09 33,57
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 0,02
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.388.968,00 5,50
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA 941.000,00 0,96
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 81.050.761,52 82,66
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 15.344.138,48 15,65
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.600,00 0,18
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.520.738,48 15,83
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.571.500,00 98,49
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 0,36
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00 1,15
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00 1,51
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 98.050.000,00 100,00

 

 

 

Comparativa 2018/2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2018 2019 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 44.066.302,00 41.569.090,00 -5,67
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.206.391,00 8.565.502,00 103,63
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.226.588,63 12.585.173,00 2,93
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.516,00 34.624.232,00 7,93
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 790.001,00 806.001,00 2,03
       
OPERACIONES CORRIENTES 93.370.798,63 98.149.998,00 5,12
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 4.799.200,37 10.000.001,00 108,37
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 1,00 0,00
       
OPERACIONES DE CAPITAL 4.799.201,37 10.000.002,00 108,37
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.170.000,00 108.150.000,00 10,17
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 350.000,00 0,00
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00 350.000,00 0,00
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 98.520.000,00 108.500.000,00 10,13
       
       
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2018 2019 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.613.320,37 41.786.809,43 2,89
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.377.596,63 32.910.984,09 8,34
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 23.000,00 0,00
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.150,00 5.388.968,00 15,96
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 610.000,00 941.000,00 54,26
       
OPERACIONES CORRIENTES 76.271.067,00 81.050.761,52 6,27
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 10.873.933,00 15.344.138,48 41,11
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 216.500,00 176.600,00 -18,43
       
OPERACIONES DE CAPITAL 11.090.433,00 15.520.738,48 39,95
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.361.500,00 96.571.500,00 10,54
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 350.000,00 0,00
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00 1.128.500,00 0,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00 1.478.500,00 0,00
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 88.840.000,00 98.050.000,00 10,37

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