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Presupuesto Ayuntamiento

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PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2018 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2017/2018)
Ingresos 2018

  2018 % s/ total 2018
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 44.066.302,00 44,73
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.206.391,00 4,27
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.226.588,63 12,41
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.516,00 32,56
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 790.001,00 0,80
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 93.370.798,63 94,77
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 4.799.200,37 4,87
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.799.201,37 4,87
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.170.000,00 99,64
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 0,36
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00 0,36
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 98.520.000,00 100,00

 

Gastos 2018

  2018 % s/ total 2018
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.613.320,37 45,72
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.377.596,63 34,19
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 0,03
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.150,00 5,23
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA 610.000,00 0,69
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.271.067,00 85,85
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 10.873.933,00 12,24
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 216.500,00 0,24
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.090.433,00 12,48
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.361.500,00 98,34
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 0,39
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00 1,27
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00 1,66
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 88.840.000,00 100,00

 

Comparativa 2017/2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2017 2018 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 41.294.326,00 44.066.302,00 6,71
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.220.354,00 4.206.391,00 30,62
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.859.053,73 12.226.588,63 3,10
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.849.263,27 32.081.516,00 0,73
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 838.000,00 790.001,00 -5,73
       
OPERACIONES CORRIENTES 89.060.997,00 93.370.798,63 4,84
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 394.003,00 4.799.200,37 1.118,06
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.000,00 1,00 -100,00
       
OPERACIONES DE CAPITAL 529.003,00 4.799.201,37 807,22
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.590.000,00 98.170.000,00 9,58
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 360.000,00 350.000,00 -2,78
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 360.000,00 350.000,00 -2,78
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.950.000,00 98.520.000,00 9,53
       
       
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2017 2018 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.187.819,50 40.613.320,37 1,06
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.234.150,23 30.377.596,63 0,47
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 23.000,00 15,00
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.275.904,27 4.647.150,00 -11,92
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 500.000,00 610.000,00 22,00
       
OPERACIONES CORRIENTES 76.217.874,00 76.271.067,00 0,07
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 9.577.426,00 10.873.933,00 13,54
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.500,00 216.500,00 -28,19
       
OPERACIONES DE CAPITAL 9.878.926,00 11.090.433,00 12,26
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.096.800,00 87.361.500,00 1,47
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 356.000,00 350.000,00 -1,69
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.127.200,00 1.128.500,00 0,12
       
OPERACIONES FINANCIERAS 1.483.200,00 1.478.500,00 -0,32
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 87.580.000,00 88.840.000,00 1,44

 

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