PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2012 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2011/2012)
Ingresos 2012
| 2012 | % s/ total 2012 | |
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 35.201.192,00 | 40,00 |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 8.038.081,00 | 9,13 |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.508.252,00 | 11,94 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.308.942,00 | 34,44 |
| CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES | 544.000,00 | 0,62 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 84.600.467,00 | 96,14 |
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 2.453.000,00 | 2,79 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 621.532,00 | 0,71 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 3.074.532,00 | 3,49 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 87.674.999,00 | 99,63 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 0,37 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 325.001,00 | 0,37 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 88.000.000,00 | 100,00 |
Gastos 2012
| 2012 | % s/ total 2012 | |
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 37.866.438,00 | 43,03 |
| CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 29.041.048,00 | 33,00 |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 540.000,00 | 0,61 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.102.955,00 | 10,34 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 76.550.441,00 | 86,99 |
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 8.862.085,00 | 10,07 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 362.473,00 | 0,41 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 9.224.558,00 | 10,48 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 85.774.999,00 | 97,47 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 325.001,00 | 0,37 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.900.000,00 | 2,16 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 2.225.001,00 | 2,53 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 88.000.000,00 | 100,00 |
Comparativa 2011/2012
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO | |||
| 2011 | 2012 | % variacion | |
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 36.530.424,65 | 37.866.438,00 | 3,66 |
| CAPITULO II .- GASTOS BIENES CORR. Y SERV. | 28.165.616,37 | 29.041.048,00 | 3,11 |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 540.000,00 | 8,00 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.985.688,58 | 9.102.955,00 | 1,31 |
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 17.781.163,40 | 8.862.085,00 | -50,16 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 682.106,00 | 362.473,00 | -46,86 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.675.001,00 | 325.001,00 | -80,60 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.380.000,00 | 1.900.000,00 | 37,68 |
| TOTAL | 95.700.000,00 | 88.000.000,00 | -8,05 |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO | |||
| 2011 | 2012 | % variacion | |
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 34.297.120,00 | 35.201.192,00 | 2,64 |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.434.830,00 | 8.038.081,00 | -22,97 |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.584.307,19 | 10.508.252,00 | -0,72 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 28.909.468,18 | 30.308.942,00 | 4,84 |
| CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES | 498.000,00 | 544.000,00 | 9,24 |
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 3.155.000,00 | 2.453.000,00 | -22,25 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.146.273,63 | 621.532,00 | -89,89 |
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 1.675.001,00 | 325.001,00 | -80,60 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 95.700.000,00 | 88.000.000,00 | -8,05 |
