2017

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2016/2017)

Ingresos 2017

  2017 % s/ total 2017
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 41.294.326,00 45,91
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.220.354,00 3,58
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.859.053,73 13,18
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.849.263,27 35,41
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 838.000,00 0,93
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.060.997,00 99,01
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 394.003,00 0,44
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.000,00 0,15
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 529.003,00 0,59
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.590.000,00 99,60
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 360.000,00 0,40
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 360.000,00 0,40
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.950.000,00 100,00

 

Gastos 2017

  2017 % s/ total 2017
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.187.819,50 45,89
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.234.150,23 34,52
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 0,02
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.275.904,27 6,02
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00 0,57
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.217.874,00 87,03
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 9.577.426,00 10,94
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.500,00 0,34
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.878.926,00 11,28
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.096.800,00 98,31
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 356.000,00 0,41
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.127.200,00 1,29
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.483.200,00 1,69
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 87.580.000,00 100,00

 

Comparativa 2016/2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2016 2017 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.707.988,00 41.294.326,00 4,00
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.906.306,00 3.220.354,00 10,81
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.767.788,58 11.859.053,73 0,78
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.781.692,22 31.849.263,27 -2,84
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 596.000,00 838.000,00 40,60
       
OPERACIONES CORRIENTES 87.759.774,80 89.060.997,00 1,48
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 201.262,45 394.003,00 95,77
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 961.194,48 135.000,00 -85,95
       
OPERACIONES DE CAPITAL 1.162.456,93 529.003,00 -54,49
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.922.231,73 89.590.000,00 0,75
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 2.078.991,43 360.000,00 -82,68
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 348.776,84 0,00 -100,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 2.427.768,27 360.000,00 -85,17
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 91.350.000,00 89.950.000,00 -1,53
       
       
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2016 2017 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.913.150,95 40.187.819,50 -1,77
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.672.145,50 30.234.150,23 1,89
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 51.000,00 20.000,00 -60,78
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.341.084,37 5.275.904,27 -1,22
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 750.000,00 500.000,00 -33,33
       
OPERACIONES CORRIENTES 76.727.380,82 76.217.874,00 -0,66
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 11.421.342,34 9.577.426,00 -16,14
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.500,00 301.500,00 32,53
       
OPERACIONES DE CAPITAL 11.648.842,34 9.878.926,00 -15,19
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.376.223,16 86.096.800,00 -2,58
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 481.000,00 356.000,00 -25,99
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.142.776,84 1.127.200,00 -47,40
       
OPERACIONES FINANCIERAS 2.623.776,84 1.483.200,00 -43,47
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 91.000.000,00 87.580.000,00 -3,76

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